基層班組雙向考核指標(biāo)研究與應(yīng)用
發(fā)布時間：2015/7/7 14:08:56閱讀次數(shù)：次分享到：
鐵東公司舊堡所2013年統(tǒng)計產(chǎn)銷差率為25.5%，剔除大用戶產(chǎn)銷差率達(dá)到40%以上，其主要原因是沒有建立完整的指標(biāo)考核體系，掩蓋了只設(shè)產(chǎn)銷差指標(biāo)的矛盾。該項目通過區(qū)域劃分、夜流管理等技術(shù)手段，對基層所抄收班和維修班分別設(shè)定產(chǎn)銷差率、漏失率指標(biāo)進(jìn)行考核，實施全員降差，為公司科學(xué)降低產(chǎn)銷差探索有效途徑。
1.課題意義
1.1公司經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)一步分解到班組
通過項目實施，將產(chǎn)銷差率和漏失率分離，達(dá)到維修班與抄收班分別考核，明確各班組、各崗位責(zé)任，使每一名職工明確在工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的的任務(wù)和責(zé)任，達(dá)到細(xì)化管理、責(zé)任明確的目的。
1.2有效降低產(chǎn)銷差率考核指標(biāo)
通過經(jīng)營指標(biāo)分解到班組后，由管片抄收員與維修人員對地區(qū)進(jìn)行管理，考核到人，這樣就能基本了解一個地區(qū)產(chǎn)銷差率高的原因：是因漏水形成了高差，還是收費不到位形成高差，從而能采取有效手段，降低產(chǎn)銷差率。
1.3充分調(diào)動廣大職工的積極性
通過細(xì)化經(jīng)營指標(biāo)到班組，考核到人，會使職工產(chǎn)生巨大的危機(jī)感和責(zé)任感，之后無論是工作技能和工作態(tài)度，都會有很大提高，再配以相應(yīng)的獎懲機(jī)制，必然會調(diào)動職工的工作熱情與和工作積極性。
2.舊堡簡介
舊堡所目前有三條主管線進(jìn)水，分別是南臺DN1000管線；老虎山DN1400管線和真理DN1000管線。由供水管線形成了三大區(qū)域：楊柳河以南區(qū)域；楊柳河以北至四方臺立交橋以北區(qū)域；四方臺立交橋至真理街區(qū)域。管線長度145公里，供水面積 3.8萬 平方公里，三井設(shè)施865座。
3.區(qū)域劃分
年初，將舊堡地區(qū)分為8個區(qū)塊，區(qū)塊內(nèi)劃分20個小區(qū)。8個區(qū)塊分別為，東礦DN400區(qū)域、東礦場DN300區(qū)域、南出口DN300區(qū)域、道西區(qū)域、工商銀行、四方臺DN500區(qū)域、真理街DN1000區(qū)域、南臺楊柳區(qū)域。
4.指標(biāo)建立
通過對地區(qū)進(jìn)行測試，了解地區(qū)的夜流分布，夜流高的地區(qū)，由技術(shù)科聯(lián)合所維修工進(jìn)行查找漏水和維修漏水的工作，以此來降低產(chǎn)銷差率；而夜流量偏低，產(chǎn)銷差率偏高的地區(qū)，應(yīng)視其為收費問題，由營業(yè)科與抄收班進(jìn)行驗表查賬等工作，來確定是否是收費原因影響產(chǎn)銷差率。從而明確地區(qū)的產(chǎn)銷差率，建立適合的產(chǎn)銷差指標(biāo)和營業(yè)收費指標(biāo)，來達(dá)到查找營業(yè)管理中的漏洞，增收降差的目的。
4.1夜流測試：
供水區(qū)塊劃分為夜流測試提供基礎(chǔ)，但真正儀表計量區(qū)域并不多，因此協(xié)調(diào)工程科對各個區(qū)域利用便攜式超聲波流量計進(jìn)行24小時測試。為分離產(chǎn)銷差提供依據(jù)。各區(qū)域測試情況匯總?cè)缦拢?div style="text-align:center;"> 2014年4月夜流測試匯總 表1
| 序號 | 區(qū)域名稱 | 日量供水量（m3/d） | 夜間最小流量（m3/h） | 備注 |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 2265 | 22 | |
| 2 | 四方臺DN500 | 9645 | 270 | |
| 3 | 東礦DN300 | 1889 | 25 | |
| 4 | 南出口DN300 | 531 | 19 | |
| 5 | 工商銀行 | 1405 | 52 | |
| 6 | 真理DN1000 | 1832 | 64 | |
| 7 | 南臺至楊柳河區(qū)域 | 4408 | 167 | |
| | 道西區(qū)域 | 2700 | 68 | |
| 合計 | | 24475 | 687 | |
4.2產(chǎn)銷差分解： 通過夜流測試數(shù)據(jù)及售水量分析，我們將產(chǎn)銷差逐步分解劃分。
4.2.1售水量統(tǒng)計： 2014年4月售水量匯總 表2
| 序號 | 區(qū)域名稱 | 居民用戶數(shù)（件） | 居民收費量（m3） | 非居民用戶數(shù)（件） | 非居民收費量（m3） |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 3324 | 13305 | 16 | 33375 |
| 2 | 四方臺DN500 | 1026 | 4364 | 57 | 283062 |
| 3 | 東礦DN300 | 1056 | 3374 | 51 | 26353 |
| 4 | 南出口DN300 | 436 | 1598 | 4 | 543 |
| 5 | 工商銀行 | | | 8 | 3664 |
| 6 | 真理DN1000 | | | 18 | 3460 |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 3188 | 11936 | 95 | 21579 |
| 8 | 道西區(qū)域 | 4873 | 21568 | 68 | 21021 |
| 合計 | | 13903 | 56145 | 317 | 393057 |
4.2.2產(chǎn)銷差統(tǒng)計： 2014年4月產(chǎn)銷差匯總 表3
| 序號 | 區(qū)域名稱 | 月量供水量（m3/月） | 月總售水量 | 產(chǎn)銷差率（%） |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 67590 | 46680 | 31.30% |
| 2 | 四方臺DN500 | 289350 | 283062 | 0.10% |
| 3 | 東礦DN300 | 56670 | 21762 | 61.60% |
| 4 | 南出口DN300 | 15930 | 2141 | 86.56% |
| 5 | 工商銀行 | 42150 | 3664 | 91.31% |
| 6 | 真理DN1000 | 54960 | 6442 | 88.28% |
| 7 | 南臺至楊柳河區(qū)域 | 132240 | 38189 | 71.12% |
| 8 | 道西區(qū)域 | 81000 | 42589 | 47.42% |
| 合計 | | 734250 | 463422 | 36.88% |
4.2.3產(chǎn)銷差分解： 產(chǎn)銷差分解主要方法是夜間流量分層法，即通過確定夜間用戶用水量并將其分離出來作為漏失水量，計算漏失率，與產(chǎn)銷差比較形成報表，將指標(biāo)分解。居民夜間最小用水量按總公司有關(guān)測試結(jié)果計算，即每戶1升/小時。非居民用戶月收費量小于600立方米的用戶不考慮夜間流量，大于該值的應(yīng)現(xiàn)場實測。
?、怕┦视嬎悖?br />
2014年漏失率匯總 表4 | 序號 | 區(qū)域名稱 | 居民夜間最小流量 | 非居民夜間最小流量 | 漏失水量 | 漏失率 |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 3.324 | 10 | 8.67 | 9.19% |
| 2 | 四方臺DN500 | 1.026 | 265 | 3.97 | 1.01% |
| 3 | 東礦DN300 | 1.056 | 20 | 33.94 | 43.12% |
| 4 | 南出口DN300 | 0.426 | 3 | 15.57 | 70.37% |
| 5 | 工商銀行 | | 0 | 50 | 85.41% |
| 6 | 真理DN1000 | | 5 | 59 | 77.29% |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 3.188 | 53 | 110.81 | 60.33% |
| 8 | 道西區(qū)域 | 4.873 | 10 | 53.12 | 47.22% |
| 合計 | | 13.893 | 366 | 335.08 | 32.86% |
⑵產(chǎn)銷差及漏失率平衡表：
2014年產(chǎn)銷差及漏失率平衡表 表5 | 序號 | 區(qū)域名稱 | 產(chǎn)銷差率 | 漏失率 | 產(chǎn)銷差與漏失率差值 | 標(biāo)準(zhǔn)漏失差 |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 31.30% | 9.19% | 22.12% | -5.81% |
| 2 | 四方臺DN500 | 0.10% | 1.01% | -0.91% | -13.99% |
| 3 | 東礦DN300 | 61.60% | 43.12% | 18.48% | 28.12% |
| 4 | 南出口DN300 | 86.56% | 70.37% | 16.19% | 55.37% |
| 5 | 工商銀行 | 91.31% | 85.41% | 5.90% | 70.41% |
| 6 | 真理DN1000 | 88.28% | 77.29% | 10.99% | 62.29% |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 71.72% | 60.33% | 10.79% | 45.33% |
| 8 | 道西區(qū)域 | 47.42% | 47.22% | 0.20% | 32.22% |
| 合計 | | 36.88% | 32.86% | 4.03% | 17.86% |
4.3雙項指標(biāo)確定： 漏失率確定是建立雙向指標(biāo)的基礎(chǔ)，以漏失率為基準(zhǔn)，漏失率既是產(chǎn)銷差，也是抄收班的指標(biāo)，當(dāng)漏失率大于15%時，其差值即為維修班指標(biāo)。因此根據(jù)上表計算并建立基層班組雙向指標(biāo)見下表：
2014年雙向指標(biāo)分配表 表6 | 序號 | 區(qū)域名稱 | 抄收班 | 維修班指標(biāo) |
| 產(chǎn)銷差 | 收費量（m3） | 漏失率 | 漏失量（m3/h） |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 22% | 11004 | | |
| 2 | 四方臺DN500 | | | | |
| 3 | 東礦DN300 | 18% | 5550 | 28% | 22 |
| 4 | 南出口DN300 | 16% | 412 | 53% | 11 |
| 5 | 工商銀行 | | | 70% | 40 |
| 6 | 真理DN1000 | 10% | 347 | 62% | 47 |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 10% | 3679 | 45% | 82 |
| 8 | 道西區(qū)域 | | | 32% | 36 |
| 合計 | | | 20995 | 18% | 183 |
4.項目實施 4.1組織措施 由鐵東公司技術(shù)科與舊堡所聯(lián)合組成攻關(guān)小組，研究降差措施，制定夜查與測試的具體方案和時間表，親自參與和督促方案的執(zhí)行情況，在每次夜查和測試后做好詳細(xì)記錄并組織相關(guān)人員進(jìn)行分析。
4.2管理控制 鐵東公司技術(shù)科和營業(yè)科分別對實施班組進(jìn)行下達(dá)任務(wù)單并根據(jù)考核結(jié)果采取相應(yīng)措施，達(dá)到方案預(yù)期效果。
4.3技術(shù)措施 鐵東公司技術(shù)科負(fù)責(zé)DN300及以上管線測試，舊堡所在技術(shù)科的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)DN200及以下管線測試。數(shù)據(jù)由工程科協(xié)調(diào)技術(shù)處分析確定，及時制定夜查、改線、查修漏水、查賬、追繳等方法。
4.4過程實施 4.4.1南臺楊柳河區(qū) 指標(biāo)分解看，該地區(qū)收費及管網(wǎng)漏失都存在問題。
?、鸥鶕?jù)指標(biāo)分解，維修班接到任務(wù)后，對該地區(qū)詳細(xì)分解確定農(nóng)高區(qū)泵站、三車場為重點查漏區(qū)域。
農(nóng)高區(qū)泵站夜間流量高達(dá)28 m3/h，泵站電流較大，尤其疑點確定后農(nóng)高區(qū)泵站增加到51 m3/h。工程科組織維修班詳細(xì)劃分區(qū)域測試，最后確定泵站出口、消防隊門前分別存在漏水情況，最后通過安寧公司查漏人員定位及鐵東公司搶修隊維修后夜間流量達(dá)17m3/h。三車場小區(qū)通過測試查漏由15 m3/h降至5 m3/h。
?、瞥瞻嘟拥饺蝿?wù)后，會同公司稽查隊在三車地區(qū)組織了5次查賬驗表工作，規(guī)范管理后，居民售水量6432m3/月由增加至7554m3/月。
4.4.2南出口區(qū) ?、胖笜?biāo)分解看，該地區(qū)收費及管網(wǎng)漏失都存在問題。此地區(qū)先對用戶較少，管網(wǎng)很簡單，通過安寧公司與所維修人員配合查漏，發(fā)現(xiàn)DN300管線斷裂一處，修復(fù)后最小夜流量為5m3/h。
(2)收費方面經(jīng)過嚴(yán)格的驗表及掃簽檢查，見表率提高10%，水量增長173m3/月。
4.4.3工商銀行區(qū)域 指標(biāo)分析看，此地區(qū)管網(wǎng)漏失存在很大問題，收費方面由于只有8家企業(yè)單位，且每家的水表都正常計費，經(jīng)驗表檢查后，無少收、漏收現(xiàn)象。確定方向后，先后多次組織所維修人員和查漏人員夜查，勘察出一處DN100管線斷裂，漏量在800—1000m3/天，修復(fù)后夜流量下降為2m3/h。
4.4.4真理1000區(qū)域 從指標(biāo)分析看， 真理1000管線僅僅供給18家企業(yè)用水，無居民用戶，夜流量非常之高，達(dá)到64m3/h，懷疑DN1000管線上有漏水。但是經(jīng)過幾個月的查找，收效甚微。經(jīng)過向分公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究決定，擇日將真理DN1000管線的連接處挖開，查找漏水。
4.4.5四方臺DN500 從指標(biāo)來看，此地區(qū)不存在收費和管網(wǎng)漏失問題。
4.4.6東礦400區(qū)域 根據(jù)指標(biāo)顯示，此區(qū)域管網(wǎng)漏失問題不大，收費方面有很大問題?？吹矫芡怀鳇c后，所里積極組織對此區(qū)域的民用、機(jī)關(guān)戶的驗表、查賬工作。通過大量的檢查工作，規(guī)范了用水市場，民用水量及機(jī)關(guān)水量都有大幅提升，民用水量由原來的13350m3，提升到15300m3，機(jī)關(guān)戶賬面增加11000m3。
4.4.7道西區(qū)域 經(jīng)過4月份做過的幾次測試，道西區(qū)域的夜流量在68m3/小時，在經(jīng)過舊堡火車站老舊管網(wǎng)改造以后，夜流量下降30m3/小時。
4.4.8東礦300區(qū)域按指標(biāo)來看，此地區(qū)存在一定量漏水，經(jīng)過測試，發(fā)現(xiàn)白房居民區(qū)域漏水嚴(yán)重，所維修人員在分公司的支持下，將此地區(qū)內(nèi)3棟拆扒樓掐點，又在總公司的大力支持下，將此地區(qū)的老舊管線改造并將居民樓大修，夜流量由4月份的20m3/小時，下降到目前的6m3/小時。
5.經(jīng)濟(jì)效益與社會效益預(yù)測 5.1指標(biāo)完成情況： ⑴供水量：
根據(jù)漏水指標(biāo)，維修班積極在公司技術(shù)人員配合下，夜流量由2014年4月初的687m3/h下降到目前462m3/h，下降幅度為225 m3/h，比計劃183 m3/h多降42 m3/h。日供水量由24475m3/天下降到20886m3/天，每天減少供水3790m3。
?、剖鬯浚?br /> 按計劃抄收班每月應(yīng)增加賬面量20995 m3，截止2014年10月底，4-10月份抄收班賬面量增加萬6.6m3。產(chǎn)銷差由2014年4月初的36.88%下降至15%。
5.2：經(jīng)濟(jì)效益： ?、殴?jié)約成本：
根據(jù)漏水指標(biāo)完成情況，日供水量平均減少3790m3，售水成本按2元/ m3計，查修漏水周期按半年計，2014年可節(jié)約成本138萬元。
⑵增加收入：
項目實施由2014年4月開始，2014年4-10月賬面量較2013年同期增加10.95萬噸，實際增加收入28.76萬元。
因此，實施雙向指標(biāo)考核，2014年增加經(jīng)濟(jì)效益合計為194萬元。
5.3：社會效益： 使用戶用水得到保障，保證用戶用水安全，全年節(jié)約水資源69萬噸。
6.總結(jié) （1）舊堡所推行雙向指標(biāo)考核，取得很大成績，管網(wǎng)漏失率下降17%，收費水量上升25000m3/月，合計為公司提高經(jīng)濟(jì)效益194萬元。
（2）管網(wǎng)漏失率是雙向指標(biāo)制定和考核的關(guān)鍵因素，其中用戶用水量的確定為關(guān)鍵數(shù)據(jù)，非居民用戶中大用戶需測試，月用量小于600m3用戶由于數(shù)量龐大且夜間最小時段用水極少，不予考慮；居民用戶用水量進(jìn)行測試基本設(shè)在1升/小時。因此，非居民用戶用水規(guī)律研究應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，即降差科學(xué)性。
?。?）雙向指標(biāo)考核能充分調(diào)動全所員工的工作積極性，為所降差工作提供有力支持，即降差需要全員性。
?。?）管網(wǎng)物理降差工作中，基層官修所主動性尤為重要，但分公司和總公司物質(zhì)支持更為重要，尤其管網(wǎng)改造及管理考核等，單憑管修所力量是不夠的。
?。?）通過項目開展，舊堡所完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測試統(tǒng)計、核算，完善管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，使基層所管理進(jìn)一步規(guī)范，為下一步研究水量預(yù)警打下良好基礎(chǔ)。
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